- Kommuneorganisasjon har driftet meget godt, tross utfordrende forutsetninger for flere enheter. Det er meget gledelig. I tillegg har vi oppnådd det laveste sykefraværet på de fem siste årene. Det er spesielt gledelig i et så krevende år.
Resultatet setter kommunen i en enda bedre posisjon til å foreta nødvendige investeringer til glede og nytte for innbyggerne – uten for store låneopptak. Herunder nevnes ny heis på helsesenteret, energisparingstiltak i barnehage, bo- og eldresenter, og kirke. Sentrumsutvikling, fjernvarme, vannforsyning til Labergshaugen, og bygging av omsorgsboliger planlegges gjennomført de neste årene sammen med flere mindre prosjekter.
Ved inngangen til året lå vi an til å legge ned mottak for enslige mindreårige i mars og bosettingsaktiviteten var lav. Krigen i Ukraina endret året på en måte ingen kunne forutsett. UDI anmodet kommunen om å videreføre driften av mottak for enslige mindreårige midlertidig i kommunal regi.
Så vant Hero AS kontrakt for mottak i Salangen og vi gjennomførte en virksomhetsoverdragelse til Hero AS fra juli til september. I tillegg økte bosettingsaktiviteten fra to til tolv ansatte og en planlagt omsetning på 10 millioner til over 30 millioner fra april og frem til årsskiftet.
Årsregnskap 2022 - oppsummering
- Brutto overføring til disposisjonsfond er på 20,2 millioner kroner.
- Netto driftsresultat er på 10,4 millioner kroner eller 2,9% - måltallet er 1,75% jf. TBU
- Disposisjonsfondet vokser fra 42,9 i 2021 til 52,3 millioner kroner ved utgangen av 2022.
- Samlede driftsinntekter er for 2022 på 356,6 millioner kroner. Vesentlig over opprinnelig budsjett. Hovedårsakene er forlenget kommunal mottaksdrift, økt bosetting, økt rammetilskudd, skjønnstilskudd, og større inntekter over havbruksfond enn budsjettert.
- Samlet gjeld synker fra 289 til 287 millioner hvorav 22,5 millioner er lån til videreformidling. Nedgang i lån til investeringer er på 4,8 millioner kroner. Netto lånegjeld er 264,5 millioner kroner. Økning i startlån på 2,4 millioner kroner er årsaken til at samlet gjeldsnedgang ikke er større.
- Gjeldsgraden ned fra 79,8% i 2021 til 74,2% ved utgangen av 2022. Måltallet er 75%.
- Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2022 på 14,7% av samlede driftsinntekter. Måltallet er 8%.
Utvikling av årsresultat over tid
|
Alle tall i 1000 kroner |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Disposisjonsfond (K) |
14 464 |
25 032 |
30 114 |
46 999 |
42 909 |
52 284 |
|
Netto driftsresultat |
15 097 |
15 865 |
1 509 |
18 870 |
- 3 748 |
10 378 |
|
Netto lånegjeld |
293 191 |
287 354 |
278 097 |
273 824 |
269 348 |
264 936 |
|
Alle tall i 1000 kroner |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Brutto driftsinntekter i alt |
334 357 |
351 980 |
340 615 |
344 830 |
331 831 |
356 639 |
Utvikling i disposisjonsfond
